西安曲江新区2014年度部门决算及“三公经费”公开

序号

单位名称

单位性质

1

西安曲江新区管理委员会

财政补助事业单位

2

西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室

财政补助事业单位

3

西安市大雁塔曲江风景区管理处

财政补助事业单位

4

西安城墙景区管理委员会（汇总）

4.1

西安城墙景区管理委员会

财政补助事业单位

4.2

西安城墙工程建设管理处

经费自理单位

4.3

西安中国书法艺术博物馆

财政补助事业单位

4.4

西安市城墙管理所

财政补助事业单位

4.5

西安火车站工程建设管理处

经费自理单位

4.6

西安换成公园建设管理处

财政补助事业单位

4.7

西安市松园

经费自理单位

西安曲江新区2014年度部门收支总表

单位：万元

收      入

支      出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

334,607

一、一般公共服务支出

14,151

一、基本支出

22001

　　其中：政府性基金

234,374

二、外交支出

  工资福利支出

6070

二、上级补助收入

三、国防支出

  商品和服务支出

12782

三、事业收入

10,745

四、公共安全支出

  对个人和家庭的补助

3144

四、经营收入

五、教育支出

21

其他资本性支出

5

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

二、项目支出

278282

六、其他收入

19,641

七、文化体育与传媒支出

12,851

  工资福利支出

八、社会保障和就业支出

  商品和服务支出

69046

九、医疗卫生与计划生育支出

  对个人和家庭的补助

十、节能环保支出

243

  对企事业单位的补贴

3539

十一、城乡社区支出

266,800

  赠与

十二、农林水支出

  债务利息支出

十三、交通运输支出

  基本建设支出

十四、资源勘探信息等支出

55

  其他资本性支出

205698

十五、商业服务业等支出

2,937

  其他支出

十六、金融支出

2,000

三、上缴上级支出

十七、援助其他地区支出

四、经营支出

十八、国土海洋气象等支出

五、对附属单位补助支出

十九、住房保障支出

1,201

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

25

本年收入合计

364,994

本年支出合计

300283

本年支出合计

300283

用事业基金弥补收支差额

    结余分配

13456

    结余分配

13456

上年结转和结余

168,851

    年末结转和结余

220106

    年末结转和结余

220106

    其中：财政拨款资金结转

          非财政拨款资金结余

收入总计

533845

支出总计

533845

支出总计

533845

西安曲江新区2014年度财政拨款支出决算表

（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合    计

201

一般公共服务支出

14,151

11,943

2,208

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

13,467

11,943

1,524

2010302

一般行政管理事务

8

8

2010350

事业运行

11,943

11,943

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

1,516

1,516

20104

发展与改革事务

115

115

2010406

社会事业发展规划

115

115

20105

统计信息事务

45

45

2010507

专项普查活动

45

45

20113

商贸事务

207

207

2011308

招商引资

207

207

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

220

220

2013105

专项业务

199

199

2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

21

21

20133

宣传事务

3

3

2013302

一般行政管理事务

3

3

20199

其他一般公共服务支出

93

93

2019999

其他一般公共服务支出

93

93

205

教育支出

21

21

20508

进修及培训

10

10

2050803

培训支出

10

10

20599

其他教育支出

11

11

2059999

其他教育支出

11

11

207

文化体育与传媒支出

12,851

7,100

5,751

20702

文物

10,650

7,100

3,549

2070204

文物保护

230

230

2070205

博物馆

172

127

45

2070206

历史名城与古迹

10,247

6,973

3,274

20706

文化事业建设费安排的支出

50

50

2070699

其他文化事业建设费安排的支出

50

50

20799

其他文化体育与传媒支出

2,151

2,151

2079902

宣传文化发展专项支出

92

92

2079903

文化产业发展专项支出

45

45

2079999

其他文化体育与传媒支出

2,014

2,014

211

节能环保支出

243

243

21104

自然生态保护

105

105

2110402

农村环境保护

105

105

21111

污染减排

138

138

2111103

减排专项支出

138

138

212

城乡社区支出

266,800

2,957

263,842

21201

城乡社区管理事务

888

174

714

2120101

行政运行

98

98

2120199

其他城乡社区管理事务支出

790

76

714

21203

城乡社区公共设施

22,153

22,153

2120399

其他城乡社区公共设施支出

22,153

22,153

21205

城乡社区环境卫生

8,835

2,783

6,052

2120501

城乡社区环境卫生

8,835

2,783

6,052

21206

建设市场管理与监督

161

161

2120601

建设市场管理与监督

161

161

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

143,111

143,111

2120802

土地开发支出

143,111

143,111

21210

国有土地收益基金支出

30,449

30,449

2121002

土地开发支出

30,449

30,449

21211

农业土地开发资金支出

440

440

2121100

农业土地开发资金支出

440

440

21213

城市基础设施配套费安排的支出

60,763

60,763

2121301

城市公共设施

30,439

30,439

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

30,325

30,325

215

资源勘探信息等支出

55

55

21506

安全生产监管

55

55

2150699

其他安全生产监管支出

55

55

216

商业服务业等支出

2,937

2,937

21605

旅游业管理与服务支出

2,937

2,937

2160504

旅游宣传

2,437

2,437

2160599

其他旅游业管理与服务支出

500

500

217

金融支出

2,000

2,000

21799

其他金融支出

2,000

2,000

2179901

其他金融支出

2,000

2,000

221

住房保障支出

1,201

1,201

22101

保障性安居工程支出

1,201

1,201

2210103

棚户区改造

1,001

1,001

2210199

其他保障性安居工程支出

200

200

229

其他支出

25

25

22999

其他支出

25

25

2299901

其他支出

25

25

2179901

其他金融支出

2,000

2,000

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

300,283

22,001

278,282

工资福利支出小计

6,070

6,070

基本工资

1,500

1,500

津贴补贴

1,073

1,073

奖金

557

557

社会保障缴费

1,290

1,290

伙食费

—

—

伙食补助费

804

804

绩效工资

639

639

其他工资福利支出

208

208

商品服务支出小计

81,828

12,782

69,046

办公费

293

284

9

印刷费

80

61

18

咨询费

1,644

1,632

12

手续费

182

182

0

水费

644

13

630

电费

693

202

491

邮电费

157

153

4

取暖费

物业管理费

3,298

1,029

2,269

差旅费

40

36

4

因公出国（境）费用

78

78

维修（护）费

56,986

196

56,789

租赁费

402

384

19

会议费

11

11

培训费

735

560

176

公务接待费

16

14

2

专用材料费

338

303

34

被装购置费

专用燃料费

10

10

劳务费

3,404

2,592

812

委托业务费

11,784

4,031

7,753

工会经费

98

98

福利费

273

273

公务用车运行维护费

327

323

4

其他交通费用

132

132

税金及附加费用

其他商品和服务支出

204

186

19

对个人和家庭的补助小计

3,144

3,144

离休费

10

10

退休费

1,169

1,169

退职（役）费

抚恤金

35

35

生活补助

18

18

救济费

医疗费

206

206

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

1,553

1,553

提租补贴

购房补贴

154

154

其他对个人和家庭的补助支出

基本建设支出小计

—

房屋建筑物购建

—

办公设备购置

—

专用设备购置

—

基础设施建设

—

大型修缮

—

信息网络及软件购置更新

—

物资储备

—

公务用车购置

—

其他交通工具购置

—

其他基本建设支出

—

其他资本性支出小计

205,702

4

205,698

房屋建筑物购建

办公设备购置

149

4

145

专用设备购置

122

0

122

基础设施建设

30,989

30,989

大型修缮

信息网络及软件购置更新

2

2

物资储备

土地补偿

安置补助

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

174,381

174,381

公务用车购置

60

60

其他交通工具购置

其他资本性支出

对企事业单位的补贴小计

3,539

3,539

企业政策性补贴

2,000

2,000

事业单位补贴

1,539

1,539

财政贴息

其他对企事业单位的补贴支出

债务利息支出小计

国内债务付息

向国家银行借款付息

其他国内借款付息

向外国政府借款付息

向国际组织借款付息

其他国外借款付息

赠与小计

对国内的赠与

对国外的赠与

贷款转贷及产权参股小计

—

国内贷款

—

产权参股

—

其他贷款转贷及产权参股支出

—

其他支出

—

单位名称

财政拨款安排的“三公”经费支出

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

411

78

322

54

268

11

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组2个；参加其他单位组织的出国(境)团组1个； 本单位全年因公出国(境)累计35人次。

2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车3辆；年末公务用车保有量48辆。

3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计49批次，公务接待累计812人。