大雁塔风景区管理处现有离休干部4人，退休干部职工200人，内退干部职工146人，遗属14人，60年代精简人员4人，工作人员3人，共371人。
2016年申报预算1,702万元，较2015年初预算1,600万元增加102万元（2015年财政拨款1,500万元），原因是2016年工资和社保调增。经审核，建议大雁塔风景区管理处2016年预算按照1,702万元安排，具体如下：
一、工资支出957.08万元
（一）基本工资889.52万元，其中：内退人员工资 875.16万元（根据陕人社发〔2015〕37号文件）和工作人员工资14.36万元。
（二）绩效工资8万元，为工作人员绩效。
（三）社会保障费59.56万元，其中：医疗保险金51万元、养老保险金6万元、失业保险金0.24万元、工伤保险金 1.82万元和社保服务费0.5万元。
二、商品和服务支出91.81万元
（一）福利费20.55万元，其中：
1、年休假补贴每人0.2万元，3人全年0.6万元。
2、劳保费每季度每人0.05万元，3人全年0.6万元。
3、春节慰问离休人员2000元/人，4人全年0.8万元。
4、春节慰问内退、退休、困难职工等，每人500元，371人全年18.55万元。
（二）办公费 10.31万元，其中：
1、办公经费70元/月/人，全年0.26万元。
2、残疾人保障金10万元。
3、大集体退休人员社会化管理服务费0.05万元。
（三）邮电费0.54万元
工作人员每人150元/月，3人全年0.54万元。
（四）交通费0.26万元
工作人员每人70元/月，3人全年0.26万元。
(五）差旅费1.5万元
工作人员每人5000元/年，3人全年1.5万元。
（六）降温、取暖费58.65万元
降温费930元/人（根据市人社发〔2011〕225号文件）；取暖费科级以下800元/人，处级950元/人（根据市财发〔2011〕1064号文件）。
三、对个人和家庭补助支出650.36万元
（一）离休费6.2万元，其中：
1、离休干部4人未统筹津贴0.5万元/月，全年6万元/年（根据市组发（2010）112号文件）。
2、离休干部4人特需经费500元/人/年，全年0.2万元。
（二）退休费440.32万元，其中：
1、退休人员未统筹津贴36.36万元/月，全年436.32万元。
说明：根据2015年12月退休人员未统筹津贴36.36万元/月。
2、离退休人员活动经费4万元（根据市人退发〔1992〕094号文件）。
（三）抚恤和生活补助 33.04万元，其中：
1、抚恤金、丧葬费25万元。
预计5人，每人5万元，全年25万元（根据市民发〔2009〕14号、市人发〔2008〕98号文件）。
2、生活补助8.04万元 。
遗属生活补助金14人0.54万元/月，全年6.48万元。（根据市人发〔2008〕98号文件）；60年代精简人员生活补助金4人0.13万元/月，全年1.56万元（根据市人社发〔2015〕101号文件）。
（四）医疗费18万元
离休人员4人，每人4.5万元/年，全年18万元（根据市人社发〔2013〕145号）。
（五）住房公积金补贴 152.8万元，其中：住房公积金142.8万元、住房货币化补贴10万（根据市政发（2005）170号和西房改字（2006）1号文件）。
四、专项支出 2.30万元
（一）工会活动经费全年2万元（按工资总额提取）。
陕公网安备 61011302000500号